Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017649
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-103773
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.934.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015 -2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social