Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 12.733.420
Nro. Solicitud de Transferencia
149122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.993.956
Retención DNCP
₲ 44.914
Retención IVA
₲ 347.275
Retención Renta
₲ 347.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192212
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.948.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.948.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375821
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar