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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 13.981.393
Nro. Solicitud de Transferencia
149122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.169.455

Retención DNCP
₲ 49.316
Retención IVA
₲ 381.311
Retención Renta
₲ 381.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192212
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.948.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.948.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375821
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar