Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 15.460.013
Nro. Solicitud de Transferencia
144713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.562.207
Retención DNCP
₲ 54.532
Retención IVA
₲ 421.637
Retención Renta
₲ 421.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192212
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.948.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.948.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375821
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar