Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 7.879.201
Nro. Solicitud de Transferencia
128634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.421.635
Retención DNCP
₲ 27.792
Retención IVA
₲ 214.887
Retención Renta
₲ 214.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192212
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.948.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.948.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375821
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar