Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001264
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.424.292
Retención DNCP
₲ 53.526
Retención IVA
₲ 331.091
Retención Renta
₲ 331.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188467
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.654.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.654.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373435
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional