Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 248.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.692.156
Retención DNCP
₲ 875.116
Retención IVA
₲ 6.766.364
Retención Renta
₲ 6.766.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192923
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.544.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.544.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377664
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar