Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008985
Monto de la Factura
₲ 205.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.942.825
Retención DNCP
₲ 726.265
Retención IVA
₲ 5.615.455
Retención Renta
₲ 5.615.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-189870
Monto Contrato
₲ 205.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.942.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.942.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas