Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 56.585.097
Nro. Solicitud de Transferencia
173919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.299.046
Retención DNCP
₲ 199.591
Retención IVA
₲ 1.543.230
Retención Renta
₲ 1.543.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196539
Monto Contrato
₲ 89.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.467.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.467.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo