Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053878
Monto de la Factura
₲ 38.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.211.428
Retención DNCP
₲ 169.662
Retención IVA
₲ 1.049.455
Retención Renta
₲ 1.049.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196560
Monto Contrato
₲ 384.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.114.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.114.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379118
Nombre de la Licitación
Servicio de digitalización de documentos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes