Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051469
Monto de la Factura
₲ 108.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114628
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.991.885
Retención DNCP
₲ 381.933
Retención IVA
₲ 2.953.091
Retención Renta
₲ 2.953.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190707
Monto Contrato
₲ 246.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.185.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.185.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil