Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015990
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.864
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190909
Monto Contrato
₲ 27.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.791.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.791.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil