Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 59.830.074
Nro. Solicitud de Transferencia
174561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.355.579
Retención DNCP
₲ 211.037
Retención IVA
₲ 1.631.729
Retención Renta
₲ 1.631.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-194963
Monto Contrato
₲ 59.830.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.355.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.355.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas