Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005259
Monto de la Factura
₲ 76.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.400.298
Retención DNCP
₲ 271.120
Retención IVA
₲ 2.096.291
Retención Renta
₲ 2.096.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195454
Monto Contrato
₲ 76.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.400.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.400.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados