Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.347.277
Retención DNCP
₲ 33.523
Retención IVA
Retención Renta
₲ 259.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186417
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.161.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.161.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero