Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186417
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.161.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.161.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero