Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167223
Monto de la Factura
₲ 1.754.366
Nro. Solicitud de Transferencia
121388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.486
Retención DNCP
₲ 6.188
Retención IVA
₲ 47.846
Retención Renta
₲ 47.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190598
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo