Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 59.396.425
Nro. Solicitud de Transferencia
60079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.894.735
Retención DNCP
₲ 261.884
Retención IVA
₲ 1.619.903
Retención Renta
₲ 1.619.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-197027
Monto Contrato
₲ 75.436.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.988.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.988.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385045
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional