Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051981
Monto de la Factura
₲ 48.969.170
Nro. Solicitud de Transferencia
129170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.125.396
Retención DNCP
₲ 172.728
Retención IVA
₲ 1.335.523
Retención Renta
₲ 1.335.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N° 01-20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190729
Monto Contrato
₲ 363.401.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.175.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.175.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378910
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de fotocopiado con provisión de papeles
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes