Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019032
Monto de la Factura
₲ 3.528.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.195
Retención DNCP
₲ 12.445
Retención IVA
₲ 96.224
Retención Renta
₲ 96.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186924
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.999.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.999.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil