Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050822
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186924
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.999.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.999.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil