Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166883
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.675.818
Retención DNCP
₲ 687.818
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 5.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196170
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.675.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.675.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387239
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Servidor y Redes"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas