Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005290
Monto de la Factura
₲ 189.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203616
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.342.932
Retención DNCP
₲ 667.466
Retención IVA
₲ 5.160.818
Retención Renta
₲ 5.160.818
Multa
₲ 4.731.100
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196619
Monto Contrato
₲ 464.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.288.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.288.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil