Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004022
Monto de la Factura
₲ 159.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82105
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.369.653
Retención DNCP
₲ 563.623
Retención IVA
₲ 4.357.909
Retención Renta
₲ 4.357.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196619
Monto Contrato
₲ 464.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.288.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.288.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil