Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000677
Monto de la Factura
₲ 2.041.150
Nro. Solicitud de Transferencia
118492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.060
Retención DNCP
₲ 7.422
Retención IVA
₲ 55.668
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-189366
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.090.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.090.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil