Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.277.984
Retención DNCP
₲ 34.744
Retención IVA
₲ 268.636
Retención Renta
₲ 268.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190237
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.311.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.311.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379309
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional