Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070733
Monto de la Factura
₲ 7.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.768.000
Retención DNCP
₲ 25.368
Retención IVA
₲ 196.145
Retención Renta
₲ 196.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190908
Monto Contrato
₲ 46.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.614.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil