Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048914
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.925
Retención DNCP
₲ 18.165
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 140.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190907
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.276.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.276.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil