Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015109
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.008.005
Retención DNCP
₲ 101.233
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 782.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190575
Monto Contrato
₲ 34.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.518.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.518.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil