Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014651
Monto de la Factura
₲ 13.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.258.242
Retención DNCP
₲ 45.904
Retención IVA
₲ 354.927
Retención Renta
₲ 354.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192899
Monto Contrato
₲ 13.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.258.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.258.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas