Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004628
Monto de la Factura
₲ 25.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.179.273
Retención DNCP
₲ 90.545
Retención IVA
₲ 700.091
Retención Renta
₲ 700.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193903
Monto Contrato
₲ 339.967.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.224.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379292
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura