Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005566
Monto de la Factura
₲ 7.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68894
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.143.577
Retención DNCP
₲ 26.751
Retención IVA
₲ 206.836
Retención Renta
₲ 206.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193903
Monto Contrato
₲ 339.967.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.224.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379292
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura