Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 19.015.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.911.596
Retención DNCP
₲ 67.074
Retención IVA
₲ 518.615
Retención Renta
₲ 518.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193903
Monto Contrato
₲ 339.967.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.224.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379292
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura