Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 11.353.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.694.171
Retención DNCP
₲ 40.047
Retención IVA
₲ 309.641
Retención Renta
₲ 309.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188185
Monto Contrato
₲ 147.766.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.253.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.253.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366768
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos - Ad Referendum
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil