Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 92.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.939.887
Retención DNCP
₲ 325.567
Retención IVA
₲ 2.517.273
Retención Renta
₲ 2.517.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195150
Monto Contrato
₲ 92.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.939.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.939.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo