Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051360
Monto de la Factura
₲ 1.352.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107139
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16530
Monto Contrato
₲ 298.202.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.399.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.399.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1