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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025160
Monto de la Factura
₲ 827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40247
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0923
Monto Contrato
₲ 113.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.622.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.622.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4