Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000074
Monto de la Factura
₲ 95.924.738
Nro. Solicitud de Transferencia
58522
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.924.738
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8317
Monto Contrato
₲ 195.924.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.320.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.320.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188198
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos menores para Aeronaves de TRASPORTE Y VIGILANCIA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4