Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023654
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15864
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.904.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.904.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204994
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner, tintas y utiles de oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2