Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000102
Monto de la Factura
₲ 44.706.509
Nro. Solicitud de Transferencia
93632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.706.509
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15090
Monto Contrato
₲ 95.141.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.477.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.477.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos menor para aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4