Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 56.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13419
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53562
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.840.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.840.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156194
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios-Base Area Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4