Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027528
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12488
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.703.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.703.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2