Datos del Pago
Nro. de Factura
641/311
Monto de la Factura
₲ 4.246.550
Nro. Solicitud de Transferencia
49564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5457
Monto Contrato
₲ 34.246.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.567.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.567.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4