Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 4.884.550
Nro. Solicitud de Transferencia
35381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2526
Monto Contrato
₲ 118.434.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.659.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.659.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188377
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y carton
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4