Datos del Pago
Nro. de Factura
229/311
Monto de la Factura
₲ 32.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40247
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.933.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0923
Monto Contrato
₲ 113.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.622.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.622.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4