Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004114
Monto de la Factura
₲ 12.195.450
Nro. Solicitud de Transferencia
59838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.195.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7990
Monto Contrato
₲ 12.195.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.597.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.597.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4