Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 1.966.130
Nro. Solicitud de Transferencia
30298
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0922
Monto Contrato
₲ 55.140.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.469.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.469.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4