Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 72.833.770
Nro. Solicitud de Transferencia
95123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.833.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9976
Monto Contrato
₲ 303.498.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.439.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.439.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3