Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9976
Monto Contrato
₲ 303.498.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.439.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.439.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3