Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013101
Monto de la Factura
₲ 6.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6921
Monto Contrato
₲ 23.212.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.075.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.075.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4